漯河日报社2018年度部门预算公开
漯河日报社2018年度部门预算公开
目 录 一 、部门基本情况 （一）主要职能 （二）部门预算单位构成 (三) 人员构成情况 二、2018年度部门预算情况说明 三、 名词解释 附件： 2018 年度部门预算表 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算支出经济分类汇总表表 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表 8、政府性基金预算支出情况表
一、部门基本情况 （一）部门机构设置、主要职能 漯河日报社共有办公室、总编室等33个内设机构和漯报网络科技公司、报刊发行公司、报业传媒公司和印刷厂。主要职责是传播新闻和其他信息，促进地方社会经济文化发展，是市委、市政府联系社会各界和广大人民群众的桥梁和纽带。 (二）部门预算单位构成 漯河日报社为市财政局的一级预算单位。 （三）人员构成情况 漯河日报社共有在职职工177人，离退休人员 31 人。 二、2018年度部门预算情况说明 2018年部门预算主要任务是： 围绕市委、市政府重大决策和重大部署，加强正面宣传、营造舆论氛围；围绕医疗、教育、交通等民生问题，加强社会宣传；进一步提高报纸质量；加强新媒体建设。 （一）收入支出预算总体情况说明 2018年收入总计2143.15 万元，支出总计 2143.15 万元，与2017年相比，收、支总计各减少145.25 万元，下降 6%。主要原因：财政拨款和专项收入都有所下降. 。 （二）收入预算说明 2018年收入预算2143.15万元，其中：2017年部门预算结转 0 万元，财政拨款收入324.15万元，专项收入 580 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，政府性基金收入 万元，中央省专项转移支付 0 万元，专户管理的收入0 万元，其他收入1238.79 万元。 （三）支出预算总体情况说明 2018年支出预算2143.15 万元，其中：基本支出 1840.17万元，占 86 %；项目支出 302.98 万元，占 14 %。 （四）财政拨款收入支出预算总体情况说明 2018年一般公共预算收支预算904.36 万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算减少582.79 万元，下降39 %，下降的主要原因： 一是财政拨款减少55.79 万元 ；二是专项收入减少140万元，三是其它一般公共预算减少387万元。 （五）一般公共预算支出预算情况说明 2018年一般公共预算支出年初预算为 904.36 万元。主要用于以下方面：工资福利支出566.15万元，占年初预算 63%；对个人和家庭的补助35.23万元，占年初预算 4 %；项目支出302.98万元， 占年初预算33%。 （六）一般公共预算基本支出预算情况说明 2018年一般公共预算基本支出 601.38 万元，其中：人员经费 601.38 万元，主要包括在职人员工资、目标考核奖、平时考核奖等。 （七）政府性基金预算支出决算情况 。 我单位2018年无政府性基金预算支出。 （八）我部门2018年无国有资本经营预算收入支出。 （九）“三公”经费支出预算情况说明 2018 年“三公”经费预算为19.24 万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少 0.16万元。 具体支出情况如下： （1）因公出国（境）费 0 万元，比上年减少0万元。 （2）公务用车购置及运行费 18万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费 18万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2017 年持平为0。 （3）公务接待费 1.24万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017 年减少0.16万元。减少的主要原因是2018年我单位将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。 （十）其他重要事项的情况说明 （1）机关运行经费支出情况 2018年机关运行经费支出预算 128.05万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。 （2）政府采购支出情况 我单位2018年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （3）政府购买服务支出情况 我单位2018年政府购买服务预算安排 0 万元。 （4）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2017年，我单位共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 60万元,主要是：1、 阅报栏 项目 60万元。2018年，我单位拟组织对 1个项目进行预算绩效评价，涉及资金100万元。 三、名词解释 1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件： 2018年度部门预算表 1、部门收支总体情况表 |
